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Exercício: 2013

Nome do Credor: OI SA

Descrição:

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Despesas Orçamentárias por Credor

Empenho	Data	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
6250	27/11/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	72,46	72,46	72,46
6251	27/11/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	192,37	192,37	192,37
6253	27/11/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	96,06	96,06	96,06
6254	27/11/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	72,46	72,46	72,46
6256	27/11/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	601,97	601,97	601,97
6257	27/11/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	952,67	952,67	952,67
6258	27/11/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	78,92	78,92	78,92
6259	27/11/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	91,74	91,74	91,74
6260	27/11/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	805,21	805,21	805,21
6268	27/11/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	665,92	665,92	665,92
Sub-total			3.629,78	3.629,78	3.629,78

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