| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: OI SA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 5846 | 06/11/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 917,06 | 917,06 | 917,06 |
| 5847 | 06/11/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 329,19 | 329,19 | 329,19 |
| 5850 | 06/11/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 683,05 | 683,05 | 683,05 |
| 5851 | 06/11/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 499,58 | 499,58 | 499,58 |
| 5852 | 06/11/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 174,13 | 174,13 | 174,13 |
| 5853 | 06/11/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 150,52 | 150,52 | 150,52 |
| 5854 | 06/11/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 296,48 | 296,48 | 296,48 |
| 5855 | 06/11/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 387,23 | 387,23 | 387,23 |
| 5856 | 06/11/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5858 | 06/11/2013 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 265,35 | 265,35 | 265,35 |
| Sub-total | 3.702,59 | 3.702,59 | 3.702,59 | ||
| Primeiro < 18 19 20 21 22 23 24 25 26 > |
