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Exercício: 2013

Nome do Credor: OI SA

Descrição:

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Despesas Orçamentárias por Credor

Empenho	Data	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
5888	08/11/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	113,05	113,05	113,05
5889	08/11/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	126,59	126,59	126,59
5890	08/11/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	539,96	539,96	539,96
5891	08/11/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	835,89	835,89	835,89
5893	08/11/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	152,71	152,71	152,71
5894	08/11/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	115,91	115,91	115,91
5895	08/11/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.100,92	1.100,92	1.100,92
5896	08/11/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	556,81	556,81	556,81
5963	13/11/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	376,78	376,78	376,78
5964	13/11/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	302,87	302,87	302,87
Sub-total			4.221,49	4.221,49	4.221,49

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