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Exercício: 2013

Nome do Credor: OI SA

Descrição:

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Despesas Orçamentárias por Credor

Empenho	Data	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
2577	27/05/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	947,93	947,93	947,93
2581	27/05/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	245,27	245,27	245,27
2582	27/05/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	219,53	219,53	219,53
2593	27/05/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	912,48	912,48	912,48
2594	27/05/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	856,49	856,49	856,49
2744	28/05/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	217,26	217,26	217,26
2745	28/05/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	270,51	270,51	270,51
2747	28/05/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.023,38	1.023,38	1.023,38
2748	28/05/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	514,47	514,47	514,47
2750	28/05/2013	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	379,13	379,13	379,13
Sub-total			5.586,45	5.586,45	5.586,45

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