Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4934 |
07/08/2015 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5588 |
08/09/2015 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 5664 |
11/09/2015 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
307,91 |
307,91 |
307,91 |
| 5665 |
11/09/2015 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
198,50 |
198,50 |
198,50 |
| 6121 |
29/09/2015 |
MERCADORIAS PARA DOAÇÃO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6291 |
13/10/2015 |
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 6308 |
14/10/2015 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
31,60 |
31,60 |
31,60 |
| 6323 |
15/10/2015 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
606,00 |
606,00 |
606,00 |
| 6371 |
21/10/2015 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
157,80 |
157,80 |
157,80 |
| 6763 |
03/11/2015 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
122,75 |
122,75 |
122,75 |
| 6779 |
04/11/2015 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
62,00 |
62,00 |
62,00 |
| 6785 |
04/11/2015 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
3.521,00 |
3.521,00 |
3.521,00 |
| 6970 |
13/11/2015 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6973 |
13/11/2015 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7101 |
24/11/2015 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 7471 |
03/12/2015 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
473,10 |
473,10 |
473,10 |
| 7749 |
23/12/2015 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
287,00 |
287,00 |
287,00 |
| Sub-total |
7.047,66 |
7.047,66 |
7.047,66 |
| Total |
7.047,66 |
7.047,66 |
7.047,66 |
