Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 250 |
22/01/2015 |
BENFEITORIAS EM PROPRIED. DE TERCEIROS |
1.410,00 |
1.410,00 |
1.410,00 |
| 897 |
23/02/2015 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
| 1352 |
09/03/2015 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 1393 |
10/03/2015 |
MERCADORIAS PARA DOAÇÃO |
418,50 |
418,50 |
418,50 |
| 1484 |
13/03/2015 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
194,00 |
194,00 |
194,00 |
| 2053 |
31/03/2015 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 2079 |
01/04/2015 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
20,50 |
20,50 |
20,50 |
| 2169 |
10/04/2015 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
254,40 |
254,40 |
254,40 |
| 2806 |
14/05/2015 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 2894 |
19/05/2015 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
22,50 |
22,50 |
22,50 |
| 2997 |
26/05/2015 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
61,00 |
61,00 |
61,00 |
| 3361 |
01/06/2015 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
| 3466 |
08/06/2015 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
41,00 |
41,00 |
41,00 |
| 3580 |
12/06/2015 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3598 |
12/06/2015 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
23,00 |
23,00 |
23,00 |
| 3622 |
15/06/2015 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
202,90 |
202,90 |
202,90 |
| 3754 |
24/06/2015 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3759 |
24/06/2015 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
227,48 |
227,48 |
227,48 |
| 4257 |
09/07/2015 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4271 |
09/07/2015 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
3.858,28 |
3.858,28 |
3.858,28 |
