| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: OI SA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 6894 | 09/11/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 175,17 | 175,17 | 175,17 |
| 6895 | 09/11/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 484,86 | 484,86 | 484,86 |
| 6897 | 09/11/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 712,36 | 712,36 | 712,36 |
| 6898 | 09/11/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 590,57 | 590,57 | 590,57 |
| 6899 | 09/11/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 616,78 | 616,78 | 616,78 |
| 6900 | 09/11/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 262,95 | 262,95 | 262,95 |
| 6901 | 09/11/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 339,73 | 339,73 | 339,73 |
| 6902 | 09/11/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 289,45 | 289,45 | 289,45 |
| 6903 | 09/11/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 121,18 | 121,18 | 121,18 |
| 6904 | 09/11/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 517,03 | 517,03 | 517,03 |
| Sub-total | 4.110,08 | 4.110,08 | 4.110,08 | ||
| Primeiro < 22 23 24 25 26 27 > |
