| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: OI SA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 6758 | 03/11/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 519,05 | 519,05 | 519,05 |
| 6759 | 03/11/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 73,80 | 73,80 | 73,80 |
| 6760 | 03/11/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 528,38 | 528,38 | 528,38 |
| 6886 | 09/11/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 74,13 | 74,13 | 74,13 |
| 6887 | 09/11/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 69,06 | 69,06 | 69,06 |
| 6888 | 09/11/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 88,50 | 88,50 | 88,50 |
| 6889 | 09/11/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 383,70 | 383,70 | 383,70 |
| 6890 | 09/11/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
| 6891 | 09/11/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 282,32 | 282,32 | 282,32 |
| 6893 | 09/11/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 310,11 | 310,11 | 310,11 |
| Sub-total | 2.404,05 | 2.404,05 | 2.404,05 | ||
| Primeiro < 21 22 23 24 25 26 27 > |
