| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: OI SA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 5709 | 14/09/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 190,37 | 190,37 | 190,37 |
| 5710 | 14/09/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 588,51 | 588,51 | 588,51 |
| 5711 | 14/09/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 910,33 | 910,33 | 910,33 |
| 5729 | 16/09/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 293,65 | 293,65 | 293,65 |
| 6128 | 29/09/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 525,80 | 525,80 | 525,80 |
| 6129 | 29/09/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 73,80 | 73,80 | 73,80 |
| 6130 | 29/09/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 543,38 | 543,38 | 543,38 |
| 6131 | 29/09/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 432,60 | 432,60 | 432,60 |
| 6172 | 01/10/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 410,62 | 410,62 | 410,62 |
| 6337 | 19/10/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 85,24 | 85,24 | 85,24 |
| Sub-total | 4.054,30 | 4.054,30 | 4.054,30 | ||
| Primeiro < 18 19 20 21 22 23 24 25 26 > Último |
