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Exercício: 2015

Nome do Credor: OI SA

Descrição:

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Despesas Orçamentárias por Credor

Empenho	Data	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
4951	10/08/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	777,17	777,17	777,17
4952	10/08/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	544,77	544,77	544,77
4953	10/08/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	321,83	321,83	321,83
4954	10/08/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	215,27	215,27	215,27
4955	10/08/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	264,92	264,92	264,92
4956	10/08/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	66,89	66,89	66,89
4957	10/08/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	78,39	78,39	78,39
4958	10/08/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	954,56	954,56	954,56
5019	14/08/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	522,46	522,46	522,46
5104	20/08/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	244,65	244,65	244,65
Sub-total			3.990,91	3.990,91	3.990,91

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