Exercício: 2015 |
Nome do Credor: OI SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
3287 | 27/05/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 863,83 | 863,83 | 863,83 |
3288 | 27/05/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 351,72 | 351,72 | 351,72 |
3633 | 17/06/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 598,14 | 598,14 | 598,14 |
3634 | 17/06/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 408,30 | 408,30 | 408,30 |
3635 | 17/06/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 460,31 | 460,31 | 460,31 |
3636 | 17/06/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 562,98 | 562,98 | 562,98 |
4127 | 30/06/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 412,91 | 412,91 | 412,91 |
4128 | 30/06/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 421,36 | 421,36 | 421,36 |
4129 | 30/06/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 344,69 | 344,69 | 344,69 |
4130 | 30/06/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 77,03 | 77,03 | 77,03 |
Sub-total | 4.501,27 | 4.501,27 | 4.501,27 |
Primeiro < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > Último |