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Exercício: 2015

Nome do Credor: OI SA

Descrição:

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Despesas Orçamentárias por Credor

Empenho	Data	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
3277	27/05/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	600,37	600,37	600,37
3278	27/05/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	169,97	169,97	169,97
3279	27/05/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	385,71	385,71	385,71
3280	27/05/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	287,57	287,57	287,57
3281	27/05/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	414,08	414,08	414,08
3282	27/05/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	649,24	649,24	649,24
3283	27/05/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	626,33	626,33	626,33
3284	27/05/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	825,91	825,91	825,91
3285	27/05/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	340,20	340,20	340,20
3286	27/05/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	490,37	490,37	490,37
Sub-total			4.789,75	4.789,75	4.789,75

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