| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: OI SA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 1746 | 26/03/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 1.094,83 | 1.094,83 | 1.094,83 |
| 1747 | 26/03/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 449,04 | 449,04 | 449,04 |
| 1748 | 26/03/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 276,77 | 276,77 | 276,77 |
| 1749 | 26/03/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 549,43 | 549,43 | 549,43 |
| 1750 | 26/03/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 540,85 | 540,85 | 540,85 |
| 2214 | 17/04/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 191,31 | 191,31 | 0,00 |
| 2216 | 17/04/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 448,10 | 448,10 | 448,10 |
| 2217 | 17/04/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 136,45 | 136,45 | 136,45 |
| 2218 | 17/04/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 490,36 | 490,36 | 0,00 |
| 2219 | 17/04/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 663,61 | 663,61 | 0,00 |
| Sub-total | 4.840,75 | 4.840,75 | 3.495,47 | ||
| Primeiro < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > Último |
