Exercício: 2015 |
Nome do Credor: OI SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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1627 | 19/03/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 565,52 | 565,52 | 565,52 |
1705 | 20/03/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 131,93 | 131,93 | 131,93 |
1706 | 20/03/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 274,76 | 274,76 | 274,76 |
1707 | 20/03/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 449,42 | 449,42 | 449,42 |
1708 | 20/03/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 450,52 | 450,52 | 450,52 |
1709 | 20/03/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 358,02 | 358,02 | 358,02 |
1728 | 25/03/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 86,80 | 86,80 | 86,80 |
1729 | 25/03/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 73,65 | 73,65 | 73,65 |
1730 | 25/03/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 491,17 | 491,17 | 491,17 |
1731 | 25/03/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 178,85 | 178,85 | 178,85 |
Sub-total | 3.060,64 | 3.060,64 | 3.060,64 |
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