| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: OI SA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 1415 | 10/03/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 75,96 | 75,96 | 75,96 |
| 1416 | 10/03/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 224,11 | 224,11 | 224,11 |
| 1418 | 10/03/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 214,23 | 214,23 | 214,23 |
| 1419 | 10/03/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 416,40 | 416,40 | 416,40 |
| 1422 | 10/03/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 342,74 | 342,74 | 342,74 |
| 1424 | 10/03/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 381,37 | 381,37 | 381,37 |
| 1426 | 10/03/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 69,96 | 69,96 | 69,96 |
| 1427 | 10/03/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 294,36 | 294,36 | 294,36 |
| 1428 | 10/03/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 433,94 | 433,94 | 433,94 |
| 1626 | 19/03/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 325,09 | 325,09 | 325,09 |
| Sub-total | 2.778,16 | 2.778,16 | 2.778,16 | ||
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