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Exercício: 2015

Nome do Credor: OI SA

Descrição:

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Despesas Orçamentárias por Credor

Empenho	Data	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
707	09/02/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	498,34	498,34	498,34
708	09/02/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	248,99	248,99	248,99
709	09/02/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	207,62	207,62	207,62
710	09/02/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	90,24	90,24	90,24
711	09/02/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	587,62	587,62	587,62
712	09/02/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	71,59	71,59	71,59
1168	02/03/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	141,90	141,90	141,90
1210	02/03/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	444,02	444,02	444,02
1211	02/03/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	188,78	188,78	188,78
1212	02/03/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	383,46	383,46	383,46
Sub-total			2.862,56	2.862,56	2.862,56

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