Exercício: 2015 |
Nome do Credor: OI SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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4141 | 30/06/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 894,61 | 894,61 | 894,61 |
4142 | 30/06/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 66,89 | 66,89 | 66,89 |
4151 | 30/06/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 349,65 | 349,65 | 349,65 |
4152 | 30/06/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 724,09 | 724,09 | 724,09 |
4697 | 27/07/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 71,42 | 71,42 | 71,42 |
4918 | 06/08/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 516,37 | 516,37 | 516,37 |
4919 | 06/08/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 430,22 | 430,22 | 430,22 |
4920 | 06/08/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 351,45 | 351,45 | 351,45 |
4921 | 06/08/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 714,85 | 714,85 | 714,85 |
4922 | 06/08/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 73,80 | 73,80 | 73,80 |
Sub-total | 4.193,35 | 4.193,35 | 4.193,35 |
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