Exercício: 2015 |
Nome do Credor: OI SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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4131 | 30/06/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 297,39 | 297,39 | 297,39 |
4132 | 30/06/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 384,42 | 384,42 | 384,42 |
4133 | 30/06/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 330,80 | 330,80 | 330,80 |
4134 | 30/06/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 428,21 | 428,21 | 428,21 |
4135 | 30/06/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 78,91 | 78,91 | 78,91 |
4136 | 30/06/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 85,08 | 85,08 | 85,08 |
4137 | 30/06/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 711,23 | 711,23 | 711,23 |
4138 | 30/06/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 522,04 | 522,04 | 522,04 |
4139 | 30/06/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 491,01 | 491,01 | 491,01 |
4140 | 30/06/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 595,42 | 595,42 | 595,42 |
Sub-total | 3.924,51 | 3.924,51 | 3.924,51 |
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