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Exercício: 2015

Nome do Credor: OI SA

Descrição:

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Despesas Orçamentárias por Credor

Empenho	Data	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
6338	19/10/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	72,47	72,47	72,47
6339	19/10/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	66,89	66,89	66,89
6340	19/10/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	59,85	59,85	59,85
6341	20/10/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	577,68	577,68	577,68
6342	20/10/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	403,94	403,94	403,94
6343	20/10/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	226,63	226,63	226,63
6344	20/10/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	213,82	213,82	213,82
6345	20/10/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	643,39	643,39	643,39
6346	20/10/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	413,48	413,48	413,48
6347	20/10/2015	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	632,39	632,39	632,39
Sub-total			3.310,54	3.310,54	3.310,54

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