| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: OI SA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 6348 | 20/10/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 307,24 | 307,24 | 307,24 |
| 6349 | 20/10/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 325,04 | 325,04 | 325,04 |
| 6736 | 03/11/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 926,67 | 926,67 | 926,67 |
| 6737 | 03/11/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 319,40 | 319,40 | 319,40 |
| 6738 | 03/11/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 219,91 | 219,91 | 219,91 |
| 6739 | 03/11/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 333,24 | 333,24 | 333,24 |
| 6740 | 03/11/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 269,86 | 269,86 | 269,86 |
| 6741 | 03/11/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 616,83 | 616,83 | 616,83 |
| 6756 | 03/11/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 311,16 | 311,16 | 311,16 |
| 6757 | 03/11/2015 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 416,87 | 416,87 | 416,87 |
| Sub-total | 4.046,22 | 4.046,22 | 4.046,22 | ||
| Primeiro < 20 21 22 23 24 25 26 27 > |
