Exercício: 2016 |
Nome do Credor: OI SA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
83 | 05/01/2016 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
84 | 05/01/2016 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 419,48 | 419,48 | 419,48 |
86 | 05/01/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 74,39 | 74,39 | 74,39 |
87 | 05/01/2016 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 637,84 | 637,84 | 637,84 |
88 | 05/01/2016 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 477,18 | 477,18 | 477,18 |
89 | 05/01/2016 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 348,43 | 348,43 | 348,43 |
90 | 05/01/2016 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 380,12 | 380,12 | 380,12 |
91 | 05/01/2016 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 461,33 | 461,33 | 461,33 |
92 | 05/01/2016 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 63,24 | 63,24 | 63,24 |
93 | 05/01/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 68,80 | 68,80 | 68,80 |
Sub-total | 2.930,81 | 2.930,81 | 2.930,81 |
1 2 3 4 5 > Último |