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Exercício: 2016

Nome do Credor: OI SA

Descrição:

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Despesas Orçamentárias por Credor

Empenho	Data	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
199	08/01/2016	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	78,17	78,17	78,17
200	08/01/2016	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	215,82	215,82	215,82
201	08/01/2016	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	359,50	359,50	359,50
202	08/01/2016	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	419,04	419,04	419,04
203	08/01/2016	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	492,17	492,17	492,17
204	08/01/2016	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	665,48	665,48	665,48
205	08/01/2016	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	449,43	449,43	449,43
210	13/01/2016	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	625,57	625,57	625,57
211	13/01/2016	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	331,02	331,02	331,02
212	13/01/2016	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	679,72	679,72	679,72
Sub-total			4.315,92	4.315,92	4.315,92

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