| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: OI SA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 8307 | 21/12/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 524,07 | 524,07 | 524,07 |
| 8340 | 22/12/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 439,67 | 439,67 | 439,67 |
| 8341 | 22/12/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 82,25 | 82,25 | 82,25 |
| 8342 | 22/12/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 488,89 | 488,89 | 488,89 |
| 8343 | 22/12/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 217,98 | 217,98 | 217,98 |
| Sub-total | 1.752,86 | 1.752,86 | 1.752,86 | ||
| Total | 115.811,74 | 115.811,74 | 115.811,74 | ||
| Primeiro < 27 28 29 30 31 |
