| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: OI SA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 7530 | 16/11/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 296,76 | 296,76 | 296,76 |
| 7531 | 16/11/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 397,51 | 397,51 | 397,51 |
| 7543 | 17/11/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 250,55 | 250,55 | 250,55 |
| 7545 | 17/11/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 113,80 | 113,80 | 113,80 |
| 7606 | 22/11/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 519,11 | 519,11 | 519,11 |
| 7607 | 22/11/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 349,39 | 349,39 | 349,39 |
| 7608 | 22/11/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 257,99 | 257,99 | 257,99 |
| 7609 | 22/11/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 366,33 | 366,33 | 366,33 |
| 7610 | 22/11/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 338,66 | 338,66 | 338,66 |
| 7611 | 22/11/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 545,45 | 545,45 | 545,45 |
| Sub-total | 3.435,55 | 3.435,55 | 3.435,55 | ||
| Primeiro < 24 25 26 27 28 29 30 31 > |
