| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: OI SA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 7414 | 07/11/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 403,97 | 403,97 | 403,97 |
| 7415 | 07/11/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 282,62 | 282,62 | 282,62 |
| 7416 | 07/11/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 286,15 | 286,15 | 286,15 |
| 7470 | 09/11/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 545,01 | 545,01 | 545,01 |
| 7471 | 09/11/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 403,36 | 403,36 | 403,36 |
| 7525 | 16/11/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 83,24 | 83,24 | 83,24 |
| 7526 | 16/11/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 348,32 | 348,32 | 348,32 |
| 7527 | 16/11/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 285,94 | 285,94 | 285,94 |
| 7528 | 16/11/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 117,74 | 117,74 | 117,74 |
| 7529 | 16/11/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 429,78 | 429,78 | 429,78 |
| Sub-total | 3.186,13 | 3.186,13 | 3.186,13 | ||
| Primeiro < 23 24 25 26 27 28 29 30 31 > |
