| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: OI SA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 7612 | 22/11/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 253,48 | 253,48 | 253,48 |
| 8103 | 06/12/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 278,90 | 278,90 | 278,90 |
| 8104 | 06/12/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 420,78 | 420,78 | 420,78 |
| 8105 | 06/12/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 310,59 | 310,59 | 310,59 |
| 8106 | 06/12/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 343,99 | 343,99 | 343,99 |
| 8107 | 06/12/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 792,06 | 792,06 | 792,06 |
| 8144 | 12/12/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 380,40 | 380,40 | 380,40 |
| 8145 | 12/12/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 364,32 | 364,32 | 364,32 |
| 8146 | 12/12/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 388,07 | 388,07 | 388,07 |
| 8147 | 12/12/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 269,92 | 269,92 | 269,92 |
| Sub-total | 3.802,51 | 3.802,51 | 3.802,51 | ||
| Primeiro < 25 26 27 28 29 30 31 > |
