| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: OI SA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 6875 | 21/10/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 287,83 | 287,83 | 287,83 |
| 6876 | 21/10/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 553,40 | 553,40 | 553,40 |
| 6917 | 27/10/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 297,53 | 297,53 | 297,53 |
| 6918 | 27/10/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 711,70 | 711,70 | 711,70 |
| 6919 | 27/10/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 164,88 | 164,88 | 164,88 |
| 6920 | 27/10/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 464,60 | 464,60 | 464,60 |
| 6921 | 27/10/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 254,87 | 254,87 | 254,87 |
| 6922 | 27/10/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 658,73 | 658,73 | 658,73 |
| 6923 | 27/10/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 145,63 | 145,63 | 145,63 |
| 7260 | 31/10/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 697,54 | 697,54 | 697,54 |
| Sub-total | 4.236,71 | 4.236,71 | 4.236,71 | ||
| Primeiro < 22 23 24 25 26 27 28 29 30 > Último |
