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Exercício: 2016

Nome do Credor: OI SA

Descrição:

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Despesas Orçamentárias por Credor

Empenho	Data	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
1630	02/03/2016	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	292,43	292,43	292,43
1643	03/03/2016	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	79,37	79,37	79,37
1644	03/03/2016	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	594,57	594,57	594,57
2001	22/03/2016	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	80,78	80,78	80,78
2002	22/03/2016	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	72,68	72,68	72,68
2003	22/03/2016	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	440,09	440,09	440,09
2004	22/03/2016	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	60,70	60,70	60,70
2005	22/03/2016	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	364,16	364,16	364,16
2006	22/03/2016	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	521,69	521,69	521,69
2007	22/03/2016	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	505,87	505,87	505,87
Sub-total			3.012,34	3.012,34	3.012,34

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