| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: OI SA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 1091 | 17/02/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 412,72 | 412,72 | 412,72 |
| 1120 | 22/02/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 320,21 | 320,21 | 320,21 |
| 1121 | 22/02/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 536,51 | 536,51 | 536,51 |
| 1122 | 22/02/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 106,30 | 106,30 | 106,30 |
| 1123 | 22/02/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 322,99 | 322,99 | 322,99 |
| 1124 | 22/02/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 291,17 | 291,17 | 291,17 |
| 1125 | 22/02/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 77,02 | 77,02 | 77,02 |
| 1126 | 22/02/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 738,36 | 738,36 | 738,36 |
| 1628 | 02/03/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 606,05 | 606,05 | 606,05 |
| 1629 | 02/03/2016 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 246,78 | 246,78 | 246,78 |
| Sub-total | 3.658,11 | 3.658,11 | 3.658,11 | ||
| Primeiro < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > Último |
