| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: RAFAELA CREMONESE EICHNER |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 266 | 20/01/2017 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 712 | 08/02/2017 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 738 | 09/02/2017 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 4.140,00 | 4.140,00 | 4.140,00 |
| 1306 | 06/03/2017 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 4.540,00 | 4.540,00 | 4.540,00 |
| 1307 | 06/03/2017 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 2541 | 11/05/2017 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.088,00 | 1.088,00 | 1.088,00 |
| 2557 | 15/05/2017 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 376,00 | 376,00 | 376,00 |
| 2558 | 15/05/2017 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 47,00 | 47,00 | 47,00 |
| 2559 | 15/05/2017 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2560 | 15/05/2017 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 47,00 | 47,00 | 47,00 |
| 2561 | 15/05/2017 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 94,00 | 94,00 | 94,00 |
| 2562 | 15/05/2017 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 47,00 | 47,00 | 47,00 |
| 2563 | 15/05/2017 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 94,00 | 94,00 | 94,00 |
| 2564 | 15/05/2017 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2565 | 15/05/2017 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| 2566 | 15/05/2017 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 712,00 | 712,00 | 712,00 |
| 2694 | 24/05/2017 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 2703 | 24/05/2017 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2704 | 24/05/2017 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 2705 | 24/05/2017 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Sub-total | 12.901,00 | 12.901,00 | 12.901,00 | ||
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