| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 974 | 26/02/2018 | MATERIAL DE CONSUMO | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 1225 | 14/03/2018 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 525,00 | 525,00 | 525,00 |
| 2464 | 30/04/2018 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 680,00 | 680,00 | 680,00 |
| 3427 | 19/06/2018 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 624,00 | 624,00 | 624,00 |
| 3950 | 03/07/2018 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 352,50 | 352,50 | 352,50 |
| 3976 | 06/07/2018 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 4051 | 11/07/2018 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 4103 | 13/07/2018 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 4185 | 20/07/2018 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | 396,00 | 396,00 | 396,00 |
| 4862 | 14/08/2018 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4863 | 14/08/2018 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | 1.830,00 | 1.830,00 | 1.830,00 |
| 4954 | 21/08/2018 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 290,00 | 290,00 | 0,00 |
| 4955 | 21/08/2018 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
| 5621 | 18/09/2018 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 6274 | 17/10/2018 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 820,00 | 820,00 | 820,00 |
| 6377 | 25/10/2018 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 6744 | 05/11/2018 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 105,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total | 9.262,50 | 9.157,50 | 8.387,50 | ||
| Total | 9.262,50 | 9.157,50 | 8.387,50 | ||
