Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 40 |
12/01/2018 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
1.804,00 |
1.804,00 |
1.804,00 |
| 596 |
20/02/2018 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
3.783,96 |
3.783,96 |
3.783,96 |
| 597 |
20/02/2018 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 635 |
22/02/2018 |
FERRAMENTAS |
71,70 |
71,70 |
71,70 |
| 664 |
23/02/2018 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
413,20 |
413,20 |
413,20 |
| 1236 |
14/03/2018 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 1248 |
14/03/2018 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
7.644,14 |
7.644,14 |
0,00 |
| 1257 |
15/03/2018 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
6.691,10 |
6.691,10 |
0,00 |
| 1922 |
12/04/2018 |
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 2033 |
19/04/2018 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
351,20 |
351,20 |
351,20 |
| 2057 |
20/04/2018 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
544,00 |
544,00 |
544,00 |
| 3159 |
30/05/2018 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
55,00 |
55,00 |
0,00 |
| 3348 |
11/06/2018 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
876,00 |
876,00 |
0,00 |
| 3550 |
26/06/2018 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
3.933,50 |
3.933,50 |
0,00 |
| 3999 |
09/07/2018 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
55,00 |
55,00 |
0,00 |
| 4142 |
17/07/2018 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
288,00 |
288,00 |
0,00 |
| 4224 |
26/07/2018 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
803,50 |
803,50 |
0,00 |
| 4237 |
26/07/2018 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
1.116,30 |
1.116,30 |
0,00 |
| 4745 |
07/08/2018 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
178,64 |
178,64 |
0,00 |
| 5049 |
28/08/2018 |
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
465,57 |
465,57 |
465,57 |
| Sub-total |
30.779,81 |
30.779,81 |
9.138,63 |
