Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CASA DE MARCO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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614 | 01/03/2019 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | 2.225,00 | 2.225,00 | 2.225,00 |
615 | 01/03/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | 13.644,50 | 13.644,50 | 13.644,50 |
616 | 06/03/2019 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | 1.010,08 | 1.010,08 | 1.010,08 |
619 | 06/03/2019 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | 1.726,50 | 1.726,50 | 1.726,50 |
Sub-total | 18.606,08 | 18.606,08 | 18.606,08 | ||
Total | 18.606,08 | 18.606,08 | 18.606,08 |