| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOÃO CARLOS PRESTES ME |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 4730 | 03/10/2025 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 624,00 | 624,00 | 0,00 |
| 4731 | 03/10/2025 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 312,00 | 312,00 | 0,00 |
| 4733 | 03/10/2025 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 312,00 | 312,00 | 0,00 |
| 4734 | 03/10/2025 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 462,00 | 462,00 | 0,00 |
| 4735 | 03/10/2025 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 624,00 | 624,00 | 0,00 |
| Sub-total | 2.334,00 | 2.334,00 | 0,00 | ||
| Total | 2.334,00 | 2.334,00 | 0,00 | ||
