Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2302 |
29/04/2024 |
MARIA HELENA NASCIMENTO GULARTE |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2316 |
02/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.307,38 |
4.307,38 |
4.307,38 |
| 2317 |
02/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
12.922,16 |
12.922,16 |
12.922,16 |
| 2318 |
02/05/2024 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
3.532,05 |
3.532,05 |
3.532,05 |
| 2329 |
02/05/2024 |
CRISTIANO MATTOS FLORENCIO |
191,50 |
191,50 |
191,50 |
| 2332 |
03/05/2024 |
CRISTIANO MATTOS FLORENCIO |
277,50 |
277,50 |
277,50 |
| 2334 |
03/05/2024 |
NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS VOLMED |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 2335 |
03/05/2024 |
MARINEZ FORESTI SUZANO E CIA LTDA |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
| 2337 |
03/05/2024 |
MAGALHAES E MAGALHAES LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 2345 |
03/05/2024 |
ALDOIR ROSA BRIZOLLA |
421,04 |
421,04 |
421,04 |
| 2347 |
03/05/2024 |
VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 2348 |
03/05/2024 |
VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA |
281,00 |
281,00 |
281,00 |
| 2349 |
03/05/2024 |
VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| 2352 |
03/05/2024 |
VALDEMAR FLOR MOREIRA |
310,00 |
310,00 |
310,00 |
| 2359 |
03/05/2024 |
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 2360 |
03/05/2024 |
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 2366 |
03/05/2024 |
BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA |
1.185,00 |
1.185,00 |
1.185,00 |
| 2368 |
03/05/2024 |
BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 2372 |
06/05/2024 |
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
702,80 |
702,80 |
702,80 |
| 2374 |
06/05/2024 |
Laudelino de Oliveira Brizola |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| Sub-total |
30.055,43 |
30.055,43 |
30.055,43 |
