| Exercício: 2024 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2502 | 28/05/2024 | Paulo Aldoir da Rosa Soares. | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2509 | 28/05/2024 | QUELEN SIGNORI STEIN | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 2510 | 28/05/2024 | DALLA NORA E DALLA NORA FARMACIAS LTDA | 510,00 | 510,00 | 510,00 |
| 2511 | 28/05/2024 | HOSPITAL DIVINA PROVIDÊNCIA | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 2512 | 28/05/2024 | Gerson Ribeiro da Silva | 48,00 | 48,00 | 48,00 |
| 2513 | 28/05/2024 | LUANA ESCOBAR DOS SANTOS | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 2515 | 28/05/2024 | PATRICIA DE FATIMA BRIZOLA | 184,94 | 184,94 | 184,94 |
| 2517 | 28/05/2024 | Vilmar Evaldo Pucks Machado | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 2518 | 28/05/2024 | IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 2519 | 28/05/2024 | BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
| 2593 | 28/05/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 9.755,10 | 9.755,10 | 9.755,10 |
| 2594 | 28/05/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 83.745,23 | 83.745,23 | 83.745,23 |
| 2595 | 28/05/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 588,13 | 588,13 | 588,13 |
| 2596 | 28/05/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.273,58 | 2.273,58 | 2.273,58 |
| 2597 | 28/05/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5.305,05 | 5.305,05 | 5.305,05 |
| 2598 | 28/05/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.210,40 | 4.210,40 | 4.210,40 |
| 2599 | 28/05/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 7.830,97 | 7.830,97 | 7.830,97 |
| 2600 | 28/05/2024 | INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS | 9.716,23 | 9.716,23 | 9.716,23 |
| 2603 | 28/05/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13.709,13 | 13.709,13 | 13.709,13 |
| 2604 | 28/05/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.768,41 | 1.768,41 | 1.768,41 |
| Sub-total | 143.575,17 | 143.575,17 | 143.575,17 | ||
| Primeiro < 150 151 152 153 154 155 156 157 158 > Último |
