Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5573 |
01/11/2024 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
16.553,25 |
16.553,25 |
16.553,25 |
| 5574 |
01/11/2024 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
3.547,72 |
3.547,72 |
3.547,72 |
| 5575 |
01/11/2024 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
3.606,08 |
3.606,08 |
3.606,08 |
| 5576 |
01/11/2024 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
9.915,43 |
9.915,43 |
9.915,43 |
| 5577 |
01/11/2024 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
2.698,42 |
2.698,42 |
2.698,42 |
| 5578 |
01/11/2024 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
1.403,09 |
1.403,09 |
1.403,09 |
| 5581 |
01/11/2024 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
191,70 |
191,70 |
191,70 |
| 5582 |
01/11/2024 |
GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5583 |
01/11/2024 |
TIM S A |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 5584 |
02/11/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
881,66 |
881,66 |
881,66 |
| 5585 |
02/11/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.644,99 |
2.644,99 |
2.644,99 |
| 5586 |
02/11/2024 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
299,77 |
299,77 |
299,77 |
| 5587 |
02/11/2024 |
GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA |
7.073,40 |
7.073,40 |
7.073,40 |
| 5588 |
02/11/2024 |
JOELSON GILMAR BRANCHER ME |
890,00 |
890,00 |
890,00 |
| 5589 |
02/11/2024 |
RAFAEL FUMAGALLI E SILVA |
7.073,40 |
7.073,40 |
7.073,40 |
| 5594 |
02/11/2024 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
29,50 |
29,50 |
29,50 |
| 5595 |
02/11/2024 |
Jardel Dias Muller |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 5596 |
02/11/2024 |
C CANDIDO RASTREK E CIA LTDA |
898,20 |
898,20 |
898,20 |
| 5597 |
02/11/2024 |
JOSE ENIO AMARA BONES JUNIOR |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 5599 |
02/11/2024 |
VITORIO SOARES |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| Sub-total |
59.446,61 |
59.446,61 |
59.446,61 |
