Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5380 |
21/10/2024 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
2.212,58 |
2.212,58 |
2.212,58 |
| 5381 |
21/10/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.303,69 |
3.303,69 |
3.303,69 |
| 5382 |
21/10/2024 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
280,81 |
280,81 |
280,81 |
| 5383 |
21/10/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.368,34 |
3.368,34 |
3.368,34 |
| 5384 |
21/10/2024 |
IPERGS |
351,65 |
351,65 |
351,65 |
| 5385 |
21/10/2024 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
286,31 |
286,31 |
286,31 |
| 5386 |
21/10/2024 |
IPERGS |
344,91 |
344,91 |
344,91 |
| 5387 |
21/10/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.303,69 |
3.303,69 |
3.303,69 |
| 5388 |
21/10/2024 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
280,81 |
280,81 |
280,81 |
| 5390 |
21/10/2024 |
ALE AGENCIA E PRODUTORA DE EVENTOS |
15.318,63 |
15.318,63 |
15.318,63 |
| 5391 |
21/10/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
571,46 |
571,46 |
571,46 |
| 5392 |
21/10/2024 |
Cristina Nunes Borba |
1.263,12 |
1.263,12 |
1.263,12 |
| 5393 |
21/10/2024 |
ROSEMARI MOURA ARDENGHI |
1.263,12 |
1.263,12 |
1.263,12 |
| 5394 |
21/10/2024 |
Antonio Reginaldo Ferreira da Silva |
2.273,61 |
2.273,61 |
2.273,61 |
| 5395 |
21/10/2024 |
COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
4.870,00 |
4.870,00 |
4.870,00 |
| 5396 |
21/10/2024 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 5397 |
21/10/2024 |
COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
258,30 |
258,30 |
258,30 |
| 5399 |
21/10/2024 |
FG SOLUÇÕES QUIMICAS E AMBIENTAIS FERNANDA MARTINS |
1.995,84 |
1.995,84 |
1.995,84 |
| 5402 |
21/10/2024 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
868,00 |
868,00 |
868,00 |
| 5403 |
21/10/2024 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
84,00 |
84,00 |
84,00 |
| Sub-total |
46.498,87 |
46.498,87 |
46.498,87 |
