Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3272 |
21/06/2024 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
240,04 |
240,04 |
240,04 |
| 3296 |
21/06/2024 |
ANGELA ANTONIA LUZ FARIAS |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 3298 |
21/06/2024 |
MARIA EDILIA SIGNORI |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 3303 |
21/06/2024 |
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA |
3.183,00 |
3.183,00 |
3.183,00 |
| 3305 |
21/06/2024 |
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA |
3.183,00 |
3.183,00 |
3.183,00 |
| 3307 |
21/06/2024 |
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
702,80 |
702,80 |
702,80 |
| 3308 |
21/06/2024 |
Gerson Ribeiro da Silva |
155,00 |
155,00 |
155,00 |
| 3319 |
21/06/2024 |
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 3320 |
21/06/2024 |
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 3330 |
21/06/2024 |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
878,50 |
878,50 |
878,50 |
| 3359 |
21/06/2024 |
LUCIANA PIZZI SIGNORI FISIOTERAPIA |
3.150,00 |
3.150,00 |
3.150,00 |
| 3360 |
21/06/2024 |
ALEX RODRIGO SANCHEZ RODRIGUES |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 3362 |
21/06/2024 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
3.242,00 |
3.242,00 |
3.242,00 |
| 3374 |
21/06/2024 |
CRISTIANO MATTOS FLORENCIO |
329,50 |
329,50 |
329,50 |
| 3378 |
21/06/2024 |
JOJOEVA GALVÃO FAGUNDES |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 3379 |
21/06/2024 |
Jacira Lima Teixeira |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 3380 |
21/06/2024 |
ALDOIR ROSA BRIZOLLA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 3382 |
21/06/2024 |
Elaine Cristina Oliveira da Silva |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| 3384 |
26/06/2024 |
LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA |
847,63 |
847,63 |
847,63 |
| 3385 |
26/06/2024 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
270,17 |
270,17 |
270,17 |
| Sub-total |
22.116,64 |
22.116,64 |
22.116,64 |
