Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 817 |
20/02/2024 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
477,45 |
477,45 |
477,45 |
| 963 |
04/03/2024 |
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS CNM |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 1069 |
04/03/2024 |
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 1070 |
04/03/2024 |
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
1.738,00 |
1.738,00 |
1.738,00 |
| 1071 |
04/03/2024 |
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 1081 |
04/03/2024 |
GILMAR OLIVEIRA DA ROSA JUNIOR |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 1105 |
04/03/2024 |
MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 1117 |
04/03/2024 |
DANIEL CONSTRUÇÕES DE DANIEL BRIZOLA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 1145 |
04/03/2024 |
KEROLY VITORIA DO AMARAL VEZARO |
5.609,70 |
5.609,70 |
5.609,70 |
| 1146 |
04/03/2024 |
KEROLY VITORIA DO AMARAL VEZARO |
205,20 |
205,20 |
205,20 |
| 1155 |
04/03/2024 |
MAICON ANTONIO STEFFENS ME |
74,71 |
74,71 |
74,71 |
| 1159 |
04/03/2024 |
MAICON ANTONIO STEFFENS ME |
227,79 |
227,79 |
227,79 |
| 1174 |
04/03/2024 |
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
2.726,20 |
2.726,20 |
2.726,20 |
| 1177 |
04/03/2024 |
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
842,95 |
842,95 |
842,95 |
| 1206 |
05/03/2024 |
EMILENE DOS SANTOS RIBEIRO |
1.263,12 |
1.263,12 |
1.263,12 |
| 1210 |
08/03/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
53,36 |
53,36 |
53,36 |
| 1211 |
08/03/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
133,33 |
133,33 |
133,33 |
| 1212 |
08/03/2024 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
15,87 |
15,87 |
15,87 |
| 1248 |
08/03/2024 |
STAMM COMERCIO DE PNEUS LTDA |
3.640,00 |
3.640,00 |
3.640,00 |
| 1251 |
08/03/2024 |
LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA |
504,99 |
504,99 |
504,99 |
| Sub-total |
20.172,67 |
20.172,67 |
20.172,67 |
