Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 150 |
12/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
9.257,66 |
9.257,66 |
9.257,66 |
| 151 |
12/01/2024 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
1.049,20 |
1.049,20 |
1.049,20 |
| 153 |
12/01/2024 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
3.616,84 |
3.616,84 |
3.616,84 |
| 158 |
12/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 159 |
12/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.100,00 |
5.100,00 |
5.100,00 |
| 160 |
12/01/2024 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
578,00 |
578,00 |
578,00 |
| 218 |
13/01/2024 |
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 220 |
13/01/2024 |
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
1.379,00 |
1.379,00 |
1.379,00 |
| 224 |
13/01/2024 |
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 225 |
13/01/2024 |
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 226 |
13/01/2024 |
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 227 |
13/01/2024 |
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
| 238 |
13/01/2024 |
GILMAR OLIVEIRA DA ROSA JUNIOR |
765,00 |
765,00 |
765,00 |
| 271 |
16/01/2024 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA |
4.869,96 |
4.869,96 |
4.869,96 |
| 274 |
16/01/2024 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
460,50 |
460,50 |
460,50 |
| 286 |
16/01/2024 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
64,82 |
64,82 |
64,82 |
| 304 |
19/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.312,19 |
3.312,19 |
3.312,19 |
| 305 |
19/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
360,88 |
360,88 |
360,88 |
| 306 |
19/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
811,60 |
811,60 |
811,60 |
| 307 |
19/01/2024 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
381,20 |
381,20 |
381,20 |
| Sub-total |
35.641,85 |
35.641,85 |
35.641,85 |
