Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4338 |
26/08/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.599,96 |
1.599,96 |
1.599,96 |
| 1208 |
05/03/2024 |
JOSE CARLOS BORELLA DE OLIVEIRA |
3.980,00 |
3.980,00 |
3.980,00 |
| 1323 |
27/03/2024 |
COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1506 |
27/03/2024 |
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
675,00 |
675,00 |
675,00 |
| 1605 |
27/03/2024 |
ALVABELLA SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
6.750,00 |
6.750,00 |
6.750,00 |
| 1690 |
10/04/2024 |
JOSE CARLOS BORELLA DE OLIVEIRA |
3.980,00 |
3.980,00 |
3.980,00 |
| 1734 |
10/04/2024 |
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
1.973,76 |
1.973,76 |
1.973,76 |
| 1818 |
10/04/2024 |
Artes Gráficas Constantina Ltda |
1.990,00 |
1.990,00 |
1.990,00 |
| 1861 |
19/04/2024 |
COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA |
4.029,48 |
4.029,48 |
4.029,48 |
| 2443 |
15/05/2024 |
VITAE FARMA LTDA |
435,78 |
435,78 |
435,78 |
| 2672 |
28/05/2024 |
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
466,51 |
466,51 |
466,51 |
| 2790 |
04/06/2024 |
IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA |
1.392,00 |
1.392,00 |
1.392,00 |
| 3327 |
21/06/2024 |
DOIS P COMUNIÇÃO LTDA |
725,00 |
725,00 |
725,00 |
| 3541 |
02/07/2024 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
1.424,48 |
1.424,48 |
1.424,48 |
| 4431 |
30/08/2024 |
VITAE FARMA LTDA |
239,20 |
239,20 |
239,20 |
| 2866 |
06/06/2024 |
DENTAL PASSO FUNDO Edison Luiz Schonhorst |
23.700,00 |
23.700,00 |
23.700,00 |
| 2924 |
12/06/2024 |
VILLAGE MED DENTÁRIA LTDA ME |
17.643,60 |
17.643,60 |
17.643,60 |
| 2925 |
12/06/2024 |
EQUIPO ODONTO EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOS LT |
6.834,00 |
6.834,00 |
6.834,00 |
| 2936 |
12/06/2024 |
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
4.148,50 |
4.148,50 |
4.148,50 |
| 4582 |
06/09/2024 |
BRUNA JULIANE ALMEIDA |
1.934,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
83.921,27 |
81.987,27 |
81.987,27 |
