| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2619 | 23/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 30.535,59 | 30.535,59 | 30.535,59 |
| 2620 | 23/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.189,74 | 4.189,74 | 4.189,74 |
| 2621 | 23/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.802,04 | 1.802,04 | 1.802,04 |
| 2622 | 23/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 4.687,90 | 4.687,90 | 4.687,90 |
| 2623 | 23/06/2025 | INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS | 5.483,95 | 5.483,95 | 5.483,95 |
| 2625 | 23/06/2025 | INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS | 16.854,14 | 16.854,14 | 16.854,14 |
| 2632 | 23/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 29.854,69 | 29.854,69 | 29.854,69 |
| 2633 | 23/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.128,69 | 2.128,69 | 2.128,69 |
| 2634 | 23/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.567,90 | 2.567,90 | 2.567,90 |
| 2635 | 23/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.143,22 | 1.143,22 | 1.143,22 |
| 2636 | 23/06/2025 | INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS | 4.461,79 | 4.461,79 | 4.461,79 |
| 2638 | 23/06/2025 | INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS | 7.078,14 | 7.078,14 | 7.078,14 |
| 2643 | 23/06/2025 | INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS | 833,26 | 833,26 | 833,26 |
| 2735 | 23/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.673,13 | 1.673,13 | 1.673,13 |
| 2755 | 23/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 261,02 | 261,02 | 261,02 |
| 2781 | 23/06/2025 | BRUNA JULIANE ALMEIDA | 278,00 | 278,00 | 278,00 |
| 2863 | 23/06/2025 | RGE RIO GRANDE ENERGIA SA | 1.047,28 | 1.047,28 | 1.047,28 |
| 2885 | 23/06/2025 | SOLIMAR AVRELLA | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 2904 | 01/07/2025 | MARLI RODRIGUES BONES | 52,85 | 52,85 | 52,85 |
| 2905 | 01/07/2025 | PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| Sub-total | 115.593,33 | 115.593,33 | 115.593,33 | ||
| Primeiro < 124 125 126 127 128 129 130 131 132 > Último |
