Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2685 |
23/06/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
2.504,18 |
2.504,18 |
0,00 |
| 2693 |
23/06/2025 |
UNIÃO FEDERAL CAIXA ECONÔMICA |
273,92 |
273,92 |
273,92 |
| 2694 |
23/06/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
428,00 |
428,00 |
260,00 |
| 2697 |
23/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.419,20 |
2.419,20 |
2.419,20 |
| 2698 |
23/06/2025 |
UNIÃO FEDERAL CAIXA ECONÔMICA |
1.161,20 |
1.161,20 |
1.161,20 |
| 2699 |
23/06/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
1.814,40 |
1.814,40 |
0,00 |
| 2701 |
23/06/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
643,24 |
643,24 |
0,00 |
| 2705 |
23/06/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
641,98 |
641,98 |
641,98 |
| 2706 |
23/06/2025 |
UNIÃO FEDERAL CAIXA ECONÔMICA |
379,34 |
379,34 |
379,34 |
| 2707 |
23/06/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
592,70 |
592,70 |
0,00 |
| 2711 |
23/06/2025 |
UNIÃO FEDERAL CAIXA ECONÔMICA |
569,21 |
569,21 |
569,21 |
| 2712 |
23/06/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
889,38 |
889,38 |
0,00 |
| 2733 |
23/06/2025 |
Joel Schokal de Lara |
659,00 |
659,00 |
659,00 |
| 2740 |
23/06/2025 |
LUANA ESCOBAR DOS SANTOS |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 2742 |
23/06/2025 |
Artes Gráficas Constantina Ltda |
1.125,00 |
1.125,00 |
1.125,00 |
| 2747 |
23/06/2025 |
EVERSON CARLOS BRIZOLLA DE OLIVEIRA |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| 2752 |
23/06/2025 |
JANAINE MARTINS VIEIRA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 2757 |
23/06/2025 |
ALMIRO FORTES |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| 2758 |
23/06/2025 |
DHAYANE LAYS LARSEN FERREIRA |
1.443,00 |
1.443,00 |
1.443,00 |
| 2767 |
23/06/2025 |
CRISTIANO MATTOS FLORENCIO |
443,00 |
443,00 |
443,00 |
| Sub-total |
16.431,75 |
16.431,75 |
9.819,85 |
