Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1186 |
26/03/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
643,24 |
643,24 |
643,24 |
| 1190 |
26/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
641,98 |
641,98 |
641,98 |
| 1191 |
26/03/2025 |
UNIÃO FEDERAL CAIXA ECONÔMICA |
379,34 |
379,34 |
379,34 |
| 1192 |
26/03/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
592,70 |
592,70 |
592,70 |
| 1196 |
26/03/2025 |
UNIÃO FEDERAL CAIXA ECONÔMICA |
569,21 |
569,21 |
569,21 |
| 1197 |
26/03/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
889,38 |
889,38 |
889,38 |
| 1199 |
26/03/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
378,00 |
378,00 |
378,00 |
| 1227 |
26/03/2025 |
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
658,00 |
658,00 |
658,00 |
| 1237 |
26/03/2025 |
SOLIMAR AVRELLA |
2.580,00 |
2.580,00 |
2.580,00 |
| 1239 |
26/03/2025 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
820,00 |
820,00 |
820,00 |
| 1248 |
26/03/2025 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 1249 |
26/03/2025 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 1256 |
26/03/2025 |
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 1257 |
26/03/2025 |
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| 1261 |
26/03/2025 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
650,75 |
650,75 |
650,75 |
| 1271 |
26/03/2025 |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
39.057,09 |
39.057,09 |
39.057,09 |
| 1272 |
26/03/2025 |
LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA |
463,74 |
463,74 |
463,74 |
| 1287 |
26/03/2025 |
FLAVIO VARGAS DA ROSA |
2.934,00 |
2.934,00 |
2.934,00 |
| 1288 |
26/03/2025 |
FLAVIO VARGAS DA ROSA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 1291 |
26/03/2025 |
RENAN MARTINS GONCALVES |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| Sub-total |
53.055,43 |
53.055,43 |
53.055,43 |
