Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2242 |
23/05/2025 |
UNIÃO FEDERAL CAIXA ECONÔMICA |
569,21 |
569,21 |
569,21 |
| 2243 |
23/05/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
889,38 |
889,38 |
889,38 |
| 2245 |
23/05/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
378,00 |
378,00 |
378,00 |
| 2269 |
23/05/2025 |
DALLA NORA E DALLA NORA FARMACIAS LTDA |
1.035,62 |
1.035,62 |
1.035,62 |
| 2271 |
23/05/2025 |
ILGA MIALHO SIGNORI |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 2280 |
23/05/2025 |
JEAN ROGERIO QUARINIRI |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 2286 |
23/05/2025 |
HOSPITAL DIVINA PROVIDÊNCIA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 2290 |
23/05/2025 |
CRISTIANO MATTOS FLORENCIO |
437,00 |
437,00 |
437,00 |
| 2291 |
23/05/2025 |
JOATAN ELIEZER PEREIRA BRIZOLLA DE FREITAS |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 2295 |
23/05/2025 |
Artes Gráficas Constantina Ltda |
790,00 |
790,00 |
0,00 |
| 2298 |
23/05/2025 |
VALDEMAR FLOR MOREIRA |
494,00 |
494,00 |
494,00 |
| 2303 |
26/05/2025 |
Denilson Bones de Oliveira |
449,00 |
449,00 |
449,00 |
| 2305 |
26/05/2025 |
ALEX RODRIGO SANCHEZ RODRIGUES |
6.500,00 |
6.500,00 |
6.500,00 |
| 2317 |
26/05/2025 |
WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS LT |
776,11 |
776,11 |
776,11 |
| 2320 |
26/05/2025 |
VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA |
450,51 |
450,51 |
450,51 |
| 2321 |
26/05/2025 |
Valmir Silva de Moraes |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
| 2322 |
27/05/2025 |
Joel Schokal de Lara |
705,00 |
705,00 |
705,00 |
| 2323 |
27/05/2025 |
João Carlos da Silva Nascimento |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 2338 |
27/05/2025 |
LUCIANA PIZZI SIGNORI LTDA |
4.900,00 |
4.900,00 |
4.900,00 |
| 2358 |
28/05/2025 |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
38.928,65 |
38.928,65 |
38.928,65 |
| Sub-total |
61.807,48 |
61.807,48 |
61.017,48 |
