Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5137 |
21/10/2025 |
CRISTIANO MATTOS FLORENCIO |
225,25 |
225,25 |
225,25 |
| 5138 |
21/10/2025 |
CRISTIANO MATTOS FLORENCIO |
225,25 |
225,25 |
225,25 |
| 5139 |
21/10/2025 |
KEILA SIMON DA SILVA |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 5140 |
21/10/2025 |
LUANA ESCOBAR DOS SANTOS |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 5143 |
21/10/2025 |
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA |
3.317,95 |
3.317,95 |
3.317,95 |
| 5189 |
21/10/2025 |
EVERSON CARLOS BRIZOLLA DE OLIVEIRA |
313,00 |
313,00 |
313,00 |
| 5195 |
21/10/2025 |
JOÃO HENRIQUE SANTOS DA SILVA ME MATHEUS INFORMÁTI |
1.285,00 |
1.285,00 |
1.285,00 |
| 5196 |
21/10/2025 |
FLAVIO VARGAS DA ROSA |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 5219 |
28/10/2025 |
Joel Schokal de Lara |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 5238 |
28/10/2025 |
ALEX RODRIGO SANCHEZ RODRIGUES |
50,90 |
50,90 |
50,90 |
| 5242 |
28/10/2025 |
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
5.784,40 |
5.784,40 |
5.784,40 |
| 5254 |
03/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.097,68 |
1.097,68 |
1.097,68 |
| 5255 |
03/11/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.293,03 |
3.293,03 |
3.293,03 |
| 5256 |
03/11/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
548,84 |
548,84 |
548,84 |
| 5258 |
03/11/2025 |
UNIÃO FEDERAL CAIXA ECONÔMICA |
388,61 |
388,61 |
388,61 |
| 5259 |
03/11/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
607,20 |
607,20 |
607,20 |
| 5262 |
03/11/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
857,66 |
857,66 |
857,66 |
| 5265 |
03/11/2025 |
UNIÃO FEDERAL CAIXA ECONÔMICA |
384,44 |
384,44 |
384,44 |
| 5266 |
03/11/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
600,68 |
600,68 |
600,68 |
| 5269 |
03/11/2025 |
Leda Maria Krisel |
42,00 |
42,00 |
42,00 |
| Sub-total |
20.161,89 |
20.161,89 |
20.161,89 |
