Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4720 |
03/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
918,81 |
918,81 |
918,81 |
| 4721 |
03/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.756,42 |
2.756,42 |
2.756,42 |
| 4722 |
03/10/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
459,40 |
459,40 |
459,40 |
| 4723 |
03/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.077,87 |
1.077,87 |
1.077,87 |
| 4724 |
03/10/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
538,94 |
538,94 |
538,94 |
| 4730 |
03/10/2025 |
JOÃO CARLOS PRESTES ME |
624,00 |
624,00 |
624,00 |
| 4740 |
03/10/2025 |
VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA |
450,51 |
450,51 |
450,51 |
| 4750 |
03/10/2025 |
Joel Schokal de Lara |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 4756 |
03/10/2025 |
CRISTIANO MATTOS FLORENCIO |
225,25 |
225,25 |
225,25 |
| 4757 |
03/10/2025 |
Denilson Bones de Oliveira |
255,00 |
255,00 |
255,00 |
| 4760 |
03/10/2025 |
BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4773 |
03/10/2025 |
ELIZABETE SILVA DE QUEVEDO LTDA |
1.445,91 |
1.445,91 |
1.445,91 |
| 4777 |
03/10/2025 |
MARTINS INSTALAÇÃO ELETRICA DE JADSON MARTINS MENC |
455,90 |
455,90 |
455,90 |
| 4782 |
03/10/2025 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
1.951,00 |
1.951,00 |
1.951,00 |
| 4785 |
03/10/2025 |
Servioeste Soluções Ambientais Ltda |
1.553,75 |
1.553,75 |
1.553,75 |
| 4802 |
06/10/2025 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 4824 |
06/10/2025 |
ALDOIR ROSA BRIZOLLA |
450,51 |
450,51 |
450,51 |
| 4840 |
06/10/2025 |
JULIO CEZAR CECCHIN |
539,00 |
539,00 |
539,00 |
| 4859 |
06/10/2025 |
Enio Fidêncio |
450,51 |
450,51 |
450,51 |
| 4868 |
06/10/2025 |
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
23.171,21 |
23.171,21 |
23.171,21 |
| Sub-total |
37.993,99 |
37.993,99 |
37.993,99 |
