Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5270 |
03/11/2025 |
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
10,56 |
10,56 |
10,56 |
| 5271 |
03/11/2025 |
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
1.835,89 |
1.835,89 |
1.835,89 |
| 5287 |
03/11/2025 |
VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA |
450,51 |
450,51 |
450,51 |
| 5288 |
03/11/2025 |
VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA |
450,51 |
450,51 |
450,51 |
| 5290 |
03/11/2025 |
IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5299 |
03/11/2025 |
VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA |
286,00 |
286,00 |
286,00 |
| 5301 |
03/11/2025 |
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 5302 |
03/11/2025 |
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 5305 |
03/11/2025 |
LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA |
1.041,13 |
1.041,13 |
1.041,13 |
| 5306 |
03/11/2025 |
CLARICE DE FATIMA ROSA BRIZOLLA |
111,90 |
111,90 |
111,90 |
| 5307 |
03/11/2025 |
JEAN CARLOS FRANCO |
44,90 |
44,90 |
44,90 |
| 5308 |
03/11/2025 |
LUANA ESCOBAR DOS SANTOS |
116,90 |
116,90 |
116,90 |
| 5310 |
03/11/2025 |
Gerson Ribeiro da Silva |
44,90 |
44,90 |
44,90 |
| 5312 |
03/11/2025 |
ALEX RODRIGO SANCHEZ RODRIGUES |
53,90 |
53,90 |
53,90 |
| 5313 |
03/11/2025 |
Enio Fidêncio |
49,92 |
49,92 |
49,92 |
| 5315 |
03/11/2025 |
Enio Fidêncio |
450,51 |
450,51 |
450,51 |
| 5337 |
03/11/2025 |
Denilson Bones de Oliveira |
344,00 |
344,00 |
344,00 |
| 5349 |
03/11/2025 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5350 |
03/11/2025 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
1.614,00 |
1.614,00 |
1.614,00 |
| 5364 |
03/11/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
3.099,32 |
3.099,32 |
3.099,32 |
| Sub-total |
10.534,85 |
10.534,85 |
10.534,85 |
