Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1209 |
26/03/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
450,51 |
450,51 |
450,51 |
| 1211 |
26/03/2025 |
IPERGS |
546,34 |
546,34 |
0,00 |
| 1212 |
26/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
872,20 |
872,20 |
872,20 |
| 1213 |
26/03/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
654,15 |
654,15 |
654,15 |
| 1215 |
26/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.703,06 |
2.703,06 |
2.703,06 |
| 1216 |
26/03/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
337,88 |
337,88 |
337,88 |
| 1217 |
26/03/2025 |
IPERGS |
282,20 |
282,20 |
0,00 |
| 1218 |
26/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.703,06 |
2.703,06 |
2.703,06 |
| 1219 |
26/03/2025 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
337,88 |
337,88 |
337,88 |
| 1224 |
26/03/2025 |
MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
2.639,60 |
2.639,60 |
2.639,60 |
| 1225 |
26/03/2025 |
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
5.683,58 |
5.683,58 |
5.683,58 |
| 1226 |
26/03/2025 |
RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA |
385,00 |
385,00 |
385,00 |
| 1228 |
26/03/2025 |
LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA |
1.018,60 |
1.018,60 |
1.018,60 |
| 1229 |
26/03/2025 |
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
1.890,00 |
1.890,00 |
1.890,00 |
| 1231 |
26/03/2025 |
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
2.405,00 |
2.405,00 |
2.405,00 |
| 1233 |
26/03/2025 |
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
2.710,40 |
2.710,40 |
2.710,40 |
| 1235 |
26/03/2025 |
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
3.518,30 |
3.518,30 |
3.518,30 |
| 1236 |
26/03/2025 |
LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 1238 |
26/03/2025 |
SOLIMAR AVRELLA |
1.770,00 |
1.770,00 |
1.770,00 |
| 1240 |
26/03/2025 |
SOLIMAR AVRELLA |
4.480,00 |
4.480,00 |
4.480,00 |
| Sub-total |
35.597,76 |
35.597,76 |
34.769,22 |
