Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 327 |
24/01/2025 |
MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 328 |
24/01/2025 |
Technical Care Roseli Scuinsani da Rosa |
1.730,00 |
1.730,00 |
1.730,00 |
| 329 |
24/01/2025 |
Artes Gráficas Constantina Ltda |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 344 |
24/01/2025 |
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
702,80 |
702,80 |
702,80 |
| 350 |
24/01/2025 |
ALEX RODRIGO SANCHEZ RODRIGUES |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 351 |
24/01/2025 |
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
7.456,44 |
7.456,44 |
3.728,22 |
| 352 |
24/01/2025 |
DEBORA PETRY BRIZOLLA DE OLIVEIRA |
2.274,00 |
2.274,00 |
2.274,00 |
| 360 |
24/01/2025 |
MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
571,25 |
571,25 |
571,25 |
| 369 |
31/01/2025 |
VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA |
450,51 |
450,51 |
450,51 |
| 370 |
02/02/2025 |
VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA |
450,51 |
450,51 |
450,51 |
| 371 |
02/02/2025 |
Denilson Bones de Oliveira |
539,00 |
539,00 |
539,00 |
| 374 |
02/02/2025 |
EVERSON CARLOS BRIZOLLA DE OLIVEIRA |
450,51 |
450,51 |
450,51 |
| 380 |
02/02/2025 |
SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA |
3.317,95 |
3.317,95 |
3.317,95 |
| 390 |
02/02/2025 |
JULIO CEZAR CECCHIN |
527,00 |
527,00 |
527,00 |
| 397 |
02/02/2025 |
Vilmar Evaldo Pucks Machado |
592,00 |
592,00 |
592,00 |
| 409 |
02/02/2025 |
FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
| 413 |
02/02/2025 |
HOSPITAL DIVINA PROVIDÊNCIA |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 419 |
02/02/2025 |
Holanda Veículos Ltda |
425,00 |
0,00 |
0,00 |
| 420 |
02/02/2025 |
Holanda Veículos Ltda |
1.640,21 |
0,00 |
0,00 |
| 429 |
02/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
9.509,21 |
9.509,21 |
9.509,21 |
| Sub-total |
37.376,39 |
35.311,18 |
31.582,96 |
