Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2629 |
25/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.542,22 |
1.542,22 |
1.542,22 |
| 2630 |
25/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.769,18 |
1.769,18 |
1.769,18 |
| 2631 |
25/05/2026 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
6.855,17 |
6.855,17 |
6.855,17 |
| 2633 |
25/05/2026 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
11.320,71 |
11.320,71 |
11.320,71 |
| 2639 |
25/05/2026 |
INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
524,85 |
524,85 |
524,85 |
| 2773 |
25/05/2026 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
1.070,95 |
1.070,95 |
1.070,95 |
| 2788 |
25/05/2026 |
UNDIME RS UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA |
954,00 |
954,00 |
954,00 |
| 2797 |
25/05/2026 |
Sponchiado Jardine Veiculos Ltda PASSO FUNDO |
1.499,44 |
0,00 |
0,00 |
| 2798 |
25/05/2026 |
Sponchiado Jardine Veiculos Ltda PASSO FUNDO |
764,90 |
0,00 |
0,00 |
| 2854 |
25/05/2026 |
EDUANA Industria e Comercio de Confecções Ltda |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2857 |
25/05/2026 |
EDUANA Industria e Comercio de Confecções Ltda |
770,00 |
770,00 |
770,00 |
| 2881 |
02/06/2026 |
KAUA MORAES VEZARO |
3.250,00 |
3.250,00 |
3.250,00 |
| 2885 |
02/06/2026 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
1.288,66 |
1.288,66 |
1.288,66 |
| 2889 |
02/06/2026 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
2.577,32 |
2.577,32 |
2.577,32 |
| 2894 |
02/06/2026 |
Sponchiado Jardine Veiculos Ltda PASSO FUNDO |
728,19 |
728,19 |
728,19 |
| 2912 |
02/06/2026 |
KEROLY VITORIA DO AMARAL VEZARO |
13.627,71 |
13.627,71 |
13.627,71 |
| 2914 |
02/06/2026 |
CARINA STEIN FERREIRA EIRELI |
201,80 |
201,80 |
201,80 |
| 2941 |
02/06/2026 |
MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
1.156,24 |
1.156,24 |
1.156,24 |
| 2955 |
09/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
599,21 |
599,21 |
599,21 |
| 2956 |
09/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
599,18 |
599,18 |
599,18 |
| Sub-total |
51.099,73 |
48.835,39 |
48.835,39 |
